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水產集團2020年部門預算編制說明
欄目:企業公告 發布時間:2020-02-26
水產集團2020年部門預算編制說明

附件1

 

水產集團2020年部門預算編制說明

 

一、部門主要職責

天津市水產集團有限公司代管轉制前退休經費的發放工作,無其他社會職能。

二、部門機構設置情況

水產集團內設5個職能處室;下轄0個預算單位

三、部門預算草案編制情況

(一)部門收入預算情況說明

部門收入預算540.1萬元,與2019年預算相比減少131.4萬元。其中,本年收入合計540.1萬元,與2019年預算相比減少131.4萬元,全部為財政撥款。

(二)部門支出預算情況說明

部門支出預算540.1萬元,與2019年預算相比減少131.4萬元,其中:

其中:社會保障和就業支出540.1萬元,主要用于機關事業單位退休工資支出;

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2020年未安排機關運行經費預算。

(二)政府采購情況

本部門2020年未安排政府采購預算。

(三)國有資產占用情況

截至20197月底,本部門各單位共有車輛   0    輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車   0 輛、主要領導干部用車     輛、機要通信用車   0輛、應急保障用車   0 輛、執法執勤用車    輛、特種專業技術用車   0輛、離退休干部用車   輛、其他用車    輛,其他用車主要包括       0  。單價50萬元以上的通用設備   0 臺(套),單價100萬元以上的專用設備0   臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2020年,本部門實行績效目標管理的項目 0   個,涉及預算金額   0 萬元。

(五)專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

(六)關于空表的說明

本部門2020年政府性基金預算支出情況表為空表     

本部門2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表

 

附件2




天津市水產集團2020年部門收支總體情況表




單位:萬元

收入

支出

         

預算資金

         

預算資金

一、財政撥款預算收入

540.1

一、一般公共服務支出


二、非同級財政撥款預算收入


二、公共安全支出


三、事業預算收入


三、教育支出


四、經營預算收入


四、科學技術支出


五、上級補助預算收入


五、文化旅游體育與傳媒支出


六、附屬單位上繳預算收入


六、社會保障和就業支出

540.1

七、投資預算收益


七、衛生健康支出


八、其他預算收入


八、節能環保支出




九、城鄉社區支出




十、農林水支出




十一、交通運輸支出




十二、資源勘探工業信息等支出




十三、商業服務業等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地區支出




十六、自然資源海洋氣象等支出




十七、住房保障支出




十八、糧油物資儲備支出




十九、災害防治及應急管理支出




二十、其他支出




二十一、債務付息支出


          

540.1

           

540.1

九、上年結轉和結余


二十一、結轉下年


     其中:財政撥款結轉和結余




           其他結轉和結余




               

589.5

支    出        計

540.1

 

附件3












天津市水產集團2020年部門收入總體情況表


























單位:萬元


總計

財政撥款預算收入

非同級財政撥款預算收入

事業預算收入              

經營預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

投資預算收益

其他預算收入

上年結轉和結余


小計

財政撥款結轉和結余

其他結轉和結余



540.1

540.1













































































 

 

附件4










天津市水產集團2020年部門支出總體情況表










單位:萬元


功能科目

總 計

基本支出

項目支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

其他支出




  

540.1

540.1








208類社會保障和就業

540.1

540.1








  05款行政事業單位離退休

540.1

540.1








  01項歸口管理的行政單位離退休

540.1

540.1




























 

附件5




天津市水產集團2020年財政撥款收支總體情況表




單位:萬元

收入

支出

         

預算資金

         

預算資金

一、一般公共預算撥款

540.1

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算撥款


二、公共安全支出


三、國有資本經營預算撥款


三、教育支出




四、科學技術支出




五、文化旅游體育與傳媒支出




六、社會保障和就業支出

540.1



七、衛生健康支出




八、節能環保支出




九、城鄉社區支出




十、農林水支出




十一、交通運輸支出




十二、資源勘探工業信息等支出




十三、商業服務業等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地區支出




十六、自然資源海洋氣象等支出




十七、住房保障支出




十八、糧油物資儲備支出




十九、災害防治及應急管理支出




二十、其他支出




二十一、債務付息支出


          

540.1

           

540.1

四、上年財政撥款結轉和結余


二十一、結轉下年


一般公共預算結轉和結余




政府性基金預算結轉和結余




國有資本經營預算結轉和結余




收入總計

540.1

支出總計

540.1

 

附件6





天津市水產集團2020年一般公共預算支出情況表





單位:萬元

        

     



    

   

基本支出

項目支出

  

540.1

540.1



208類社會保障和就業

540.1

540.1



  05款行政事業單位離退休

540.1

540.1



  01項歸口管理的行政單位離退休

540.1

540.1






































注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。



 

附件7





天津市水產集團2020年一般公共預算基本支出情況表





單位:萬元

        

     



    

   

人員經費

公用經費

  

540.1

540.1



對個人和家庭的補助

540.1

540.1



        退休費

540.1

540.1























注:本表按部門預算支出經濟分類填列,明細到類、款兩級科目。



 

附件8





天津市水產集團2020年政府性基金預算支出情況表





單位:萬元

        

     



    

   

基本支出

項目支出

  



















注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。



 


附件9

 

天津市水產集團2020年一般公共預算三公經費

支出情況說明

 

2020年一般公共預算三公經費安排   萬元,與2019年預算相比增加(減少)    0萬元,主要原因是   0     。具體情況:

一、2020年因公出國(境)費預算    0 萬元,與2019年預算相比增加(減少)   0 萬元,主要原因是   0     。

二、2020年公務用車購置及運行費預算 0   萬元,其中公務用車運行費 0  萬元,與2019年預算相比增加(減少) 0   萬元,主要原因是    0   ;公務用車購置費   萬元,與2019年預算相比增加(減少)   萬元,主要原因是  0     。

三、2020年公務接待費預算   萬元,與2019年預算相比增加(減少)  0 萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

 

附件10






天津市水產集團2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表












單位:萬元

  

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

  

公務用車      購置費

公務用車      運行費






備注:上述數據為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經費。


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