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水產集團2019年部門預算編制說明
欄目:企業公告 發布時間:2019-02-21
水產集團2019年部門預算編制說明

附件1

 

天津市水產集團2019年部門預算編制說明

 

一、部門主要職責

天津市水產集團有限公司代管轉制前離退休經費的發放工作,無其他社會職能。

二、部門機構設置情況

天津市水產集團有限公司內設9個職能處室;下轄0個預算單位。

三、部門預算草案編制情況

(一)部門收入預算情況說明

   部門收入預算671.5萬元,與2018年預算相比增加187.5萬元。其中,本年收入合計671.5萬元,與2018年預算相比增加187.5萬元,全部為財政撥款。

 

(二)部門支出預算情況說明

部門支出預算671.5萬元,與2018年預算相比增加187.5萬元,其中:社會保障和就業支出663.5萬元,主要用于機關事業單位離退休工資支出;

醫療衛生與計劃生育支出8萬元,比上年預算減少2萬元,主要用于離休人員藥費。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2019年未安排機關運行經費預算。

(二)政府采購情況

本部門2019年未安排政府采購預算。

(三)國有資產占用情況

截至2018630日,本部門各單位共有車輛    0    輛,其中:一般公務用車  0  輛、一般執法執勤用車  0  輛、特種專業技術用車   0 輛、其他用車0   輛,其他用車主要包括  0      。單價50萬元以上的通用設備  0  臺(套),單價100萬元以上的專用設備   0 臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年,本部門實行績效目標管理的項目   0 個,涉及預算金額   0 萬元。

(五)專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

(六)關于空表的說明

本部門2019年政府性基金預算支出情況表為空表。

本部門2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

 

 

附件2




 

水產集團2019年部門收支總體情況表




單位:萬元

               

               

         

預算資金

         

預算資金

一、財政撥款

671.5

一、一般公共服務支出


二、事業收入


二、公共安全支出


三、上級補助收入


三、教育支出


四、附屬單位上繳收入


四、科學技術支出


五、經營收入


五、文化旅游體育與傳媒支出


六、其他收入


六、社會保障和就業支出

663.5



七、衛生健康支出

8.0



八、節能環保支出




九、城鄉社區支出




十、農林水支出




十一、交通運輸支出




十二、資源勘探信息等支出




十三、商業服務業等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地區支出




十六、自然資源海洋氣象等支出




十七、住房保障支出




十八、糧油物資儲備支出




十九、災害防治及應急管理支出




二十、其他支出


         

671.5

           

671.5

七、用事業基金彌補收支差額


二十一、結轉下年


八、上年結轉和結余




     其中:財政撥款結轉和結余




           其他結轉和結余




               

671.5

支    出        計

671.5

注:各部門預算草案中未填列資金的收入、支出欄次不顯示。








附件3











 

水產集團2019年部門收入總體情況表
























單位:萬元


總計

財政撥款

事業收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉和結余


小計

財政撥款結轉和結余

其他結轉和結余



671.5

671.5







































































 

附件4









 

水產集團2019年部門支出總體情況表









單位:萬元


功能科目

總 計

基本支出

項目支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

其他支出




  

671.5

671.5







208類社會保障和就業

663.5

663.5







  05款行政事業單位離退休

663.5

663.5







  01項歸口管理的行政單位離退休

663.5

663.5







210類醫療衛生與計劃生育支出

8

8







  11款行政事業單位醫療

8

8







  01項行政單位醫療

8

8







 

附件5




 

水產集團2019年財政撥款收支總體情況表




單位:萬元

               

               

         

預算資金

         

預算資金

一、一般公共預算撥款

671.5

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算撥款


二、公共安全支出


三、國有資本經營預算撥款


三、教育支出




四、科學技術支出




五、文化旅游體育與傳媒支出




六、社會保障和就業支出

663.5



七、衛生健康支出

8.0



八、節能環保支出




九、城鄉社區支出




十、農林水支出




十一、交通運輸支出




十二、資源勘探信息等支出




十三、商業服務業等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地區支出




十六、自然資源海洋氣象等支出




十七、住房保障支出




十八、糧油物資儲備支出




十九、災害防治及應急管理支出




二十、其他支出


          

671.5

           

671.5

四、上年財政撥款結轉和結余


二十一、結轉下年


一般公共預算結轉和結余




政府性基金預算結轉和結余




國有資本經營預算結轉和結余




               

671.5

支    出        計

671.5

 

附件6





 

水產集團2019年一般公共預算支出情況表





單位:萬元

        

     



    

   

基本支出

項目支出

  

671.5

671.5



208類社會保障和就業

663.5

663.5



  05款行政事業單位離退休

663.5

663.5



  01項歸口管理的行政單位離退休

663.5

663.5



210類醫療衛生與計劃生育支出

8

8



  11款行政事業單位醫療

8

8



  01項行政單位醫療

8

8























注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。



 

附件7





 

水產集團2019年一般公共預算基本支出情況表





單位:萬元

        

     



    

   

人員經費

公用經費

  





對個人和家庭的補助

671.5

671.5



        離休費

66.4

66.4



        退休費

597.1

597.1



        醫療費

8

8








注:本表按部門預算支出經濟分類填列,明細到類、款兩級科目。



 

附件8





 

水產集團2019年政府性基金預算支出情況表





單位:萬元

        

     



    

   

基本支出

項目支出

  


































注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。



  

附表9

 

天津市水產集團有限公司2019年一般公共預算三公經費支出情況說明

(參考格式)

2019年一般公共預算三公經費安排  0  萬元,與2018年預算相比增加(減少)  0  萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況:

一、2019年因公出國(境)費預算  0   萬元,與2018年預算相比增加(減少)   0 萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

二、2019年公務用車購置及運行費預算    萬元,其中公務用車運行費   0萬元,與2018年預算相比增加(減少) 0   萬元,主要原因是     0  ;公務用車購置費   0 萬元,與2018年預算相比增加(減少)    0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

三、2019年公務接待費預算  0  萬元,與2018年預算相比增加(減少)   0 萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

  

附件10






 

水產集團2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表












單位:萬元

  

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

  

公務用車      購置費

公務用車      運行費






備注:上述數據為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經費。

 

  

附件12

 

關于天津市水產集團有限公司2019年部門預

“三公”經費預算公開情況的說明

 

市財政局:

按照有關要求,我單位將于2019222日,通過門戶網站(網址:   http://www.hotelfunnfoodmandu.com/            )公開我單位2019年部門預算和三公經費預算?,F將公開內容報送你單位備案,并協助在“預決算公開統一平臺”上集中公開。

(聯系人:張艷    聯系電話:23260432

 

附件::1.天津市水產集團有限公司2019年部門預算編制說明

2.天津市水產集團有限公司2019年部門收支總體情況表

3.天津市水產集團有限公司2019年部門收入總體情況表

4.天津市水產集團有限公司2019年部門支出總體情況表

5.天津市水產集團有限公司2019年財政撥款收支總體情況表

6.天津市水產集團有限公司2019年一般公共預算支出情況表

7.天津市水產集團有限公司2019年一般公共預算基本支出情況表

8.天津市水產集團有限公司2019年政府性基金預算支出情況表

9.天津市水產集團有限公司2019年一般公共預算三公經費支出情況說明

10.天津市水產集團有限公司2019年一般公共預算三公經費支出情況表

  

天津市水產集團有限公司

2019218


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