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水產集團財政供養人員2018年部門預算和 “三公”經費預算公開
欄目:企業公告 發布時間:2018-03-01
水產集團財政供養人員2018年部門預算和 “三公”經費預算公開

附件1

天津市水產集團有限公司2018年部門

預算編制說明

 

一、部門主要職責

天津市水產集團有限公司代管轉制前離退休經費的發放工作,無其他社會職能。

二、部門機構設置情況

天津市水產集團有限公司內設9個職能處室;下轄0個預算單位。

三、部門預算草案編制情況

(一)部門收入預算情況說明

部門收入預算484萬元,與2017年預算相比減少311萬元。其中,本年收入合計484萬元,與2017年預算相比減少311萬元,全部為財政撥款。

(二)部門支出預算情況說明

部門支出預算484萬元,與2017年預算相比減少311萬元,其中:社會保障和就業支出474萬元,主要用于機關事業單位離退休工資支出;

醫療衛生與計劃生育支出10萬元,比上年預算減少6萬元,主要用于離休人員藥費。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2018年未安排機關運行經費預算。

(二)政府采購情況

本部門2018年未安排政府采購預算。

(三)專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

(四)關于空表的說明

本部門2018年政府性基金預算支出情況表為空表。

本部門2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

 

附件2

天津市水產集團有限公司2018年部門收支總體情況表




單位:萬元

    

    

   

預算資金

  

預算資金

一、財政撥款

484.0

一、一般公共服務支出


二、事業收入


二、公共安全支出


三、上級補助收入


三、教育支出


四、附屬單位上繳收入


四、科學技術支出


五、經營收入


五、文化體育與傳媒支出


六、其他收入


六、社會保障和就業支出

474.0



七、醫療衛生與計劃生育支出

10.0



八、節能環保支出




九、城鄉社區支出




十、農林水支出




十一、交通運輸支出




十二、資源勘探信息等支出




十三、商業服務業等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地區支出




十六、國土海洋氣象等支出




十七、住房保障支出




十八、糧油物資儲備支出




十九、其他支出


         

484.0

          

484.0

七、用事業基金彌補收支差額


二十、結轉下年


八、上年結轉和結余




     其中:財政撥款結轉和結余




           其他結轉和結余




               

484.0

支    出       計

484.0

注:各部門預算草案中未填列資金的收入、支出欄次不顯示。


 

附件3

天津市水產集團有限公司2018年部門收入總體情況表






















單位:萬元


總計

財政撥款

事業收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉和結余


小計

財政撥款結轉和結余

其他結轉和結余



484

484



















































































附件4

天津市水產集團有限公司2018年部門支出總體情況表









單位:萬元


功能科目

總 計

基本

支出

項目支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

其他支出




  

484

484







208類社會保障和就業

474

474







  05款行政事業單位離退休

474

474







  01項歸口管理的行政單位離退休

474

474







210類醫療衛生與計劃生育支出

10

10







  11款行政事業單位醫療

10

10







  01項行政單位醫療

10

10
















附件5

天津市水產集團有限公司2018年財政撥款收支總體情況表



單位:萬元

      

       

         

預算資金

         

預算資金

一、一般公共預算撥款

484.0

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算撥款


二、公共安全支出


三、國有資本經營預算撥款


三、教育支出




四、科學技術支出




五、文化體育與傳媒支出




六、社會保障和就業支出

474.0



七、醫療衛生與計劃生育支出

10.0



八、節能環保支出




九、城鄉社區支出




十、農林水支出




十一、交通運輸支出




十二、資源勘探信息等支出




十三、商業服務業等支出




十四、金融支出




十五、援助其他地區支出




十六、國土海洋氣象等支出




十七、住房保障支出




十八、糧油物資儲備支出




十九、其他支出


          

484.0

           

484.0

四、上年財政撥款結轉和結余


二十、結轉下年


一般公共預算結轉和結余




政府性基金預算結轉和結余




國有資本經營預算結轉和結余




               

484.0

支    出        計

484.0





附件6

天津市水產集團有限公司2018年一般公共預算支出情況表





單位:萬元

    

預算資金



    

   

基本支出

項目支出

  

484

484



208類社會保障和就業

474

474



  05款行政事業單位離退休

474

474



  01項歸口管理的行政單位離退休

474

474



210類醫療衛生與計劃生育支出

10

10



  11款行政事業單位醫療

10

10



  01項行政單位醫療

10

10


















注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。








 

附件7





天津市水產集團有限公司2018年一般公共預算基本支出情況表





單位:萬元

    

預算

資金



    

 

人員經費

公用經費

  

484.0

484.0



對個人和家庭的補助

484

484



        離休費

56

56



        退休費

418

418



        醫療費

10

10




























注:本表按部門預算支出經濟分類填列,明細到類、款兩級科目。



 

附件8





天津市水產集團有限公司2018年政府性基金預算支出情況表





單位:萬元

        

預算資金



   

   

基本支出

項目支出

  


































注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。



 

附件9

 

天津市水產集團有限公司2018年一般公共預算三公經費支出情況說明

 

2018年一般公共預算三公經費安排0萬元,與2017年預算相比持平,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

一、2018年因公出國(境)費預算0萬元,與2017年預算相比持平,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

二、2018年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費 0萬元,與2017年預算相比持平,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。公務用車購置費0萬元,與2017年預算相比持平,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

三、2018年公務接待費預算   0 萬元,與2017年預算相比平,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

 

附件10






天津市水產集團有限公司2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表












單位:萬元

  

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

  

公務用車購置費

公務用車運行費






備注:上述數據為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經費。


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